機(jī)電公司經(jīng)營預(yù)算系統(tǒng)緊緊圍繞“強(qiáng)基提質(zhì)、效益再提升”主題主線，以成本管理為中心，以提高項(xiàng)目收益為總目標(biāo)，以雙維度成本管控為主線，以夯實(shí)基礎(chǔ)管理為抓手開展工作，創(chuàng)建“高效擔(dān)當(dāng)型機(jī)關(guān)”、打造“檢查監(jiān)督有力度部門”。

壓實(shí)責(zé)任體系 加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)

經(jīng)營預(yù)算部持續(xù)推進(jìn)“四位一體”責(zé)任體系，全面形成“一級帶一級”的良好干事創(chuàng)業(yè)氛圍。分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營預(yù)算部、項(xiàng)目部是項(xiàng)目結(jié)算、二三次經(jīng)營、減虧扭虧、存貨壓降、成本管控等工作的關(guān)鍵人員和關(guān)鍵部門。經(jīng)營預(yù)算部針對項(xiàng)目實(shí)際，細(xì)化考核指標(biāo)，建立約談機(jī)制，要求每項(xiàng)工作要有計(jì)劃、有措施、有考核，有總結(jié)，形成閉環(huán)管理。

經(jīng)營預(yù)算部以“預(yù)算編制整改方案”為依托，將專項(xiàng)工作清單與日常管理工作相融合，編制《機(jī)電公司項(xiàng)目預(yù)算基礎(chǔ)資料缺失清單消缺計(jì)劃》、《機(jī)電公司項(xiàng)目預(yù)算編制計(jì)劃》，為項(xiàng)目部保質(zhì)保量、按時(shí)完成預(yù)算編制提供支持。抽調(diào)部門預(yù)算人員和各專業(yè)預(yù)算能手盯辦、指導(dǎo)項(xiàng)目開展預(yù)算編制工作，盯辦人每周對項(xiàng)目預(yù)算編制進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查，每月例會進(jìn)行通報(bào)并監(jiān)督整改。

落實(shí)雙維度成本管理 加強(qiáng)項(xiàng)目履約

經(jīng)營預(yù)算部組織召開《項(xiàng)目雙維度成本管理專項(xiàng)實(shí)施方案》宣貫會，對實(shí)施方案及其附件逐一進(jìn)行宣貫。根據(jù)集團(tuán)部署分4個(gè)階段、22個(gè)環(huán)節(jié)逐級落實(shí)“部門+項(xiàng)目”雙維度的崗位成本目標(biāo)責(zé)任制，機(jī)關(guān)部門和項(xiàng)目部兩個(gè)層面緊密結(jié)合，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效，形成公司上下聯(lián)動，各部門齊抓共管的局面，使成本管理由預(yù)算部門單打獨(dú)斗轉(zhuǎn)變?yōu)楦鲗蛹�、各系統(tǒng)、各部門聯(lián)合作戰(zhàn)。

為進(jìn)一步健全目標(biāo)責(zé)任體系，機(jī)電公司下半年新開工項(xiàng)目要推行《項(xiàng)目成本控制責(zé)任書》、《項(xiàng)目雙維度控制標(biāo)準(zhǔn)化指標(biāo)及責(zé)任分工》、《雙維度成本控制職能詳解表》。將各項(xiàng)成本目標(biāo)細(xì)化、量化、具體化，層層分解，責(zé)任到人，做到每項(xiàng)成本目標(biāo)都有領(lǐng)導(dǎo)牽頭、有部門落實(shí)、有具體人負(fù)責(zé)，確保各項(xiàng)成本目標(biāo)落細(xì)、落地、落實(shí)。將“福建龍鋼熱軋項(xiàng)目”、“普陽熱軋項(xiàng)目”兩個(gè)項(xiàng)目做為雙維度試點(diǎn)項(xiàng)目，以點(diǎn)帶面，逐步推廣，致力于構(gòu)建全員參與、全過程關(guān)聯(lián)、全要素覆蓋的成本管理體系，助推公司高質(zhì)量發(fā)展與經(jīng)濟(jì)效益同步提升。(郭華)

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